Risiken erkennen. Kontrollen nachvollziehbar steuern.
Wir verbinden Berechtigungen, Funktionstrennung und interne Kontrollen zu einer belastbaren Grundlage für sichere Entscheidungen und Prüfungen.
- Transparente Risiken
- Wirksame Kontrollen
- Prüfbare Prozesse
Bild KI-generiert
Getrennte Strukturen erschweren den Überblick
Risiken, Kontrollen und Berechtigungen werden häufig in getrennten Strukturen verwaltet. Dadurch fehlen einheitliche Bewertungen und eine nachvollziehbare Gesamtsicht.
Eine konsolidierte Sicht auf Risiken und Kontrollen
Wir verbinden Risikoanalyse, internes Kontrollsystem und Zugriffskontrolle. So entstehen dokumentierte Zuständigkeiten, nachvollziehbare Kontrollen und eine konsolidierte Sicht auf den Handlungsbedarf.
Was zu Governance & Risk gehört
Risiken bewerten
Risiken werden identifiziert, nachvollziehbar bewertet und priorisiert.
Kontrollen gestalten
Kontrollen werden definiert, dokumentiert und auf ihre Wirksamkeit geprüft.
Funktionstrennung überwachen
Kritische Tätigkeiten und Berechtigungskombinationen werden transparent gemacht.
Zugriffe kontrollieren
Identitäten und Zugriffsrechte werden als Bestandteil des Risikomanagements betrachtet.
SAP GRC einsetzen
Risikoanalysen, Rollenverwaltung, Zugriffsanträge und Notfallzugriffe werden strukturiert unterstützt.
Reporting verbessern
Risiken, Kontrollen und Berechtigungen werden in einer nachvollziehbaren Sicht zusammengeführt.
Von der Risikoaufnahme zum nachweisbaren Kontrollsystem
Das Vorgehen wird an Ihre regulatorischen Anforderungen, Prozesse und vorhandenen Kontrollstrukturen angepasst.
Risiken und Kontrollen erfassen
Wir analysieren kritische Prozesse, Berechtigungsrisiken und bereits vorhandene Kontrollmaßnahmen.
Risiken bewerten und priorisieren
Risiken werden nachvollziehbar eingeordnet und anhand ihrer Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit priorisiert.
Kontrollprozesse gestalten
Wir definieren wirksame Kontrollen, Verantwortlichkeiten, Nachweise und passende GRC-Prozesse.
Wirksamkeit und Reporting etablieren
Wir begleiten Umsetzung, Tests und ein nachvollziehbares Reporting für Betrieb und Prüfung.
Risiken und Kontrollen erfassen
Wir analysieren kritische Prozesse, Berechtigungsrisiken und bereits vorhandene Kontrollmaßnahmen.
Risiken bewerten und priorisieren
Risiken werden nachvollziehbar eingeordnet und anhand ihrer Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit priorisiert.
Kontrollprozesse gestalten
Wir definieren wirksame Kontrollen, Verantwortlichkeiten, Nachweise und passende GRC-Prozesse.
Wirksamkeit und Reporting etablieren
Wir begleiten Umsetzung, Tests und ein nachvollziehbares Reporting für Betrieb und Prüfung.
Fragen zu Governance & Risk
Nein. Wir unterstützen sowohl bei der Einführung von SAP GRC als auch bei der Optimierung bestehender Governance-Prozesse ohne dieses Werkzeug.
Ein Berechtigungskonzept regelt den Zugriff selbst. Governance & Risk betrachtet zusätzlich Risikobewertung, Kontrollen und deren Nachweisbarkeit für interne und externe Prüfungen.
Wir analysieren vorhandene Kontrollen auf ihre Wirksamkeit und bauen darauf auf, statt bestehende Strukturen ohne Grund zu verwerfen.
Ja. Die entstehenden Dokumentationen und Kontrollnachweise sind so aufgebaut, dass sie im Rahmen von Jahresabschluss- oder IT-Prüfungen nachvollziehbar vorgelegt werden können.